目录
一、湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位概况
（一）部门职能
（二）机构设置
二、湖州市经济和信息化委员会（汇总）2018年度部门决算公开表
三、湖州市经济和信息化委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
（九） 部门预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、湖州市经济和信息化委员会（汇总）概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的法律、法规和方针政策；拟订并组织实施工业和信息化的相关政策；组织编制并实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订工业和信息化专项规划和行业规范，并对执行情况进行监督检查。
2.监测、分析全市工业经济的运行态势，进行预警预测、信息引导，调节工业经济的日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，并对其执行效果进行监测，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作；收集、整理、分析和发布经济信息；会同有关部门开展应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；组织重点物资的紧急调运和综合运输协调工作；配合有关部门协调春运工作。
3.推进工业产业结构战略性调整；拟订相关产业政策和发展规划，推进信息化和工业化的融合发展；优化工业、信息产业布局，推进新兴产业、特色优势产业、软件业和信息服务业的发展；指导产业转型升级，拟订并组织实施产业结构调整方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；组织培育区域品牌。
4.组织协调和指导工业和信息化企业主辅分离、发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业发展科技服务业、现代物流业、国际贸易和售后服务业等，研究提出总部经济和楼宇经济发展建议。
5.贯彻实施国家产业和投资政策，指导全市工业投资工作；负责工业投资（含利用外资）项目的申报、核准、备案工作，负责全市工业固定资产投资项目节能减排联审；负责省、市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查；组织实施国家和省重点工业项目的申报、督查；牵头市级重点工业项目建设和装备制造业推进工作；负责企业进口设备和国产设备抵免税初审；监督企业技术改造项目的招标投标活动。
6.指导企业技术创新和技术进步，提出相关政策，组织实施国家和省、市有关重大技术攻关项目，推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，负责组织实施重大装备国产化、应对技术壁垒专项，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织拟订全市工业企业高新技术发展及运用高新技术改造传统产业的规划和计划；组织开展相关的产学研合作创新，配合有关部门指导企业知识产权工作。
7.综合协调全市节能降耗和资源综合利用工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关专项规划和政策措施，组织实施节能、节水、工业循环经济和新能源示范项目；负责全市资源综合利用认定和监督管理；负责对工业项目固定资产投资项目的节能审查，推荐节能产品；承担全市电力电量综合平衡及地方电厂年度发电量计划编制工作，指导和监督电力调度、新农村电气化建设和有序用电工作；参与生态市建设工作；负责推进淘汰落后产能工作；指导散装水泥和新型墙体材料发展工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。
8.综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；建立健全中小企业融资担保服务体系和监管体系，指导和监管中小企业融资性担保业务；负责中小企业担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作；指导和促进中小企业产权交易与流转；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。
9.宏观指导中小企业规范企业行为；指导中小企业的管理，组织协调企业治乱减负工作；组织实施企业经营管理人员素质提升工程；组织管理企业内部法律顾问工作。
10.负责拟订工业园区（功能区）建设的中长期规划，推进工业项目向工业园区（功能区）集中，合理调整布局；负责工业园区（功能区）建设发展的综合协调；推进工业园区（功能区）、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌；承担全市工业园区（功能区）、信息产业园区领导小组办公室的有关工作，协调推进工业园区（功能区）、块状经济和产业集群发展。组织指导国防科技工业的军转民工作，推动军工经济与地方经济融合发展。
11.指导和组织开展工业和信息化企业市场拓展、合作（对外合作）交流，协调与指导工业和信息化企业引进内资工作；参与开展区域产业协作。
12.负责工业、信息化和二轻行业管理，提出行业规划和相关政策，协调行业发展中的重大事项；承担行业产业信息发布和相关行业准入许可工作；指导相关行业协会；协调全市茧丝有关工作；负责民爆器材行业管理和生产环节的安全监管。
13.宏观管理信息网络建设市场，保障通信安全；协调解决信息化工作中的重大问题；组织政府投资的重大信息化项目的审核和绩效评估；管理和指导全市信息产业及通信、有线、无线等行业，协调信息基础设施建设；组织推进“三网”（即通信网、广播电视网和计算机网）融合发展；参与协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用；推进全市软件和信息服务业发展；组织软件企业资质认定及年审工作，监督软件产品的评测和登记，组织国家和省、市软件和信息服务业相关专项资金的申报；对全市信息系统集成单位的资质认证进行初审；组织、协调、规范信息资源的开发利用和共享；承担市信息化工作领导小组的日常工作。
14.贯彻执行有关盐业管理的法律、法规、规章和政策，实施法律、法规规定的行政许可；编制全市盐行业发展规划和产业政策负责全市盐行业运行统计分析工作；完善食盐专营制度，加强全市食盐批发企业资质管理和生产批发区域管理；负责全市食盐储备体系建设，牵头协调处置全市食盐供应紧急突发事件；会同相关部门建设全市食盐电子追溯体系；牵头贯彻落实《浙江省工业盐管理办法》，负责工业盐销售和使用企业建立、保存完整的生产销售记录；负责食盐批发企业信用体系建设；配合市市场监督管理局做好食盐专营企业生产、批发环节的食盐质量安全管理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，湖州市经济和信息化委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、所属四个参公单位和所属两个事业单位决算。
纳入湖州市经信委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 湖州市工业行业管理办公室
2. 湖州市能源监察支队
3. 湖州市散装水泥办公室
4. 湖州市发展新型墙体材料办公室
5. 湖州市中小企业服务中心
6. 湖州市绿色智能制造研究院
二、湖州市经济和信息化委员会（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、湖州市经济和信息化委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,227.76万元，与2017年度相比，收、支总计各增加645.47万元，增长11.56%。主要原因是：人员变动、工资调整、新成立单位增加了收支等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,520.67万元；包括财政拨款收入4,830.43万元（其中，一般公共预算4,703.13万元，政府性基金预算127.30万元），占收入合计87.50%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入690.24万元，占收入合计12.50%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,575.06万元，其中基本支出3,062.14万元，占54.93%；项目支出2,512.91万元，占45.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计4,959.03万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加668.85万元，增长15.59%。主要原因是：人员变动、工资调整、新成立单位增加了收支等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,551.22万元，占本年支出合计的81.64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加909.71万元，增长24.98%。主要原因是：人员变动、工资调整、新成立单位增加了收支等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,551.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,036.18万元,占22.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出135.72万元,占2.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出3,379.32万元,占74.25%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3544.13万元，支出决算为4,551.22万元,完成年初预算的128.42%，主要原因是支出包含了上年结转资金。其中：
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为354.01万元，2018年支出决算为380.71万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为143.22万元，2018年支出决算为140.74万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为57.30万元，2018年支出决算为56.30万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。2018年年初预算为130.47万元，2018年支出决算为125.72万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。2018年年初预算为9.99万元，2018年支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）01行政运行（工业和信息产业监管）（项）。2018年年初预算为1548.79万元，2018年支出决算为1944.16万元，完成年初预算的125.53%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资调整等。
215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）99其他工业和信息产业监管支出（项）。2018年年初预算为798.83万元，2018年支出决算为914.67万元，完成年初预算的114.50%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。
215资源勘探信息等支出（类）02制造业（款）04纺织业（项）。2018年年初预算为191.03万元，2018年支出决算为244.29万元，完成年初预算的127.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整。
215资源勘探信息等支出（类）03建筑业（款）99其他建筑业支出（项）。2018年年初预算为310.50万元，2018年支出决算为271.17万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是墙办、散办部分补助项目未达到预期目标，未补助。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,962.13万元，其中：
人员经费2,688.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、住房公积金等；
公用经费273.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出127.30万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出127.30万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为127.30万元，支出决算为127.30万元,完成年初预算的100%。其中：
229其他支出（类）04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）99其他政府性基金支出（项）。2018年年初预算为127.30万元，2018年支出决算为127.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为108.57万元，支出决算为62.78万元，完成预算的57.83%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费的支出范围和标准。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为38.53万元，占61.38%，与2017年度相比，增加12.14万元，增长46.00%，主要原因是出国项目洽谈开展培训的需求；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.93万元，占9.45%，与2017年度相比，减少2.76万元，下降31.76%，主要原因是事业单位车改后公务用车保有量减少；公务接待费支出决算为18.32万元，占29.18%，与2017年度相比，减少4.21万元，下降18.69%，主要原因是接待的人数减少，严控接待标准和范围。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为38.53万元，支出决算为38.53万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际经贸交流、项目洽谈及培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个；本单位全年因公出国(境)累计8人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为21.50万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的27.58%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位车改后，减少公务用车6辆。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的100%，主要用于经批准购置的0辆公务用车；决算数等于预算数。
公务用车运行维护费支出5.93万元，完成年初预算的27.58%，主要用于因经信委部门开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；决算数小于预算数的主要原因是事业单位车改后，减少公务用车6辆。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费年初预算数为48.53万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的37.74%。主要用于接待省、兄弟地市来湖考察调研或外地企业来湖考察对接投资项目情况等的人员用餐费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控接待标准和范围，接待的人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待144批次，累计1,458人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出18.32万元，主要用于接待省、兄弟地市来湖考察调研或外地企业来湖考察对接投资项目情况等的人员用餐费用等支出。接待1,458人次，144批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，市经信委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目11个，涉及当年一般公共预算资金1109.50万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
湖州市经济和信息化委员会（汇总）在2018年度部门决算中反映工业和信息化业务专项经费及能源监测及节能降耗宣传经费的项目绩效自评结果。
工业和信息化业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为154万元，执行数为148.73万元，完成预算的96.58%。主要产出和效果：一是市领导牵头协调推进重点产业工作有序开展；二是传统产业增加值增幅8.5%，位居全省第3；三是净增3家“金象金牛”企业，超额完成年度目标；四是全市战略性新兴产业、高新技术产业和装备制造业增加值分别增长11.7%、10.4%和9.5%，增速分别列全省第6、第4和第5位；五是经纬大厦2号楼运转正常。发现的问题及原因：绩效目标设计不够完善，未设置满意度指标。下一步改进措施：根据项目特点和绩效管理的要求合理设计绩效目标。
能源监测及节能降耗宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42万元，执行数为39.24万元，完成预算的93.43%。主要产出和效果：一是完成35家工业企业和大型建筑物的能源监察工作；对11家造纸企业开展专项对标监察；二是开展节能宣传周和低碳日活动；三是召开节能技术推广会；四是完成省对市、市对县区节能考核，完成省、市下达的工作任务等。发现的问题及原因：绩效目标设计不够完善，未设置满意度指标。下一步改进措施：根据项目特点和绩效管理的要求合理设计绩效目标。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出239.15万元，比年初预算数增加3.55万元，增长1.51%，主要原因是公用经费定额标准提高。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额24.35万元，其中：政府采购货物支出24.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.01万元，占政府采购支出总额的65.75%。其中，授予小微企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的34.25%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，经信委本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)纺织业（项）：指用于纺织业方面的支出。
19.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
20.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出（项）：指除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。
21.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。