目 录
一、湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度部门决算公开表
三、湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
（九） 部门预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的法律、法规和方针政策；拟订并组织实施工业和信息化的相关政策；组织编制并实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订工业和信息化专项规划和行业规范，并对执行情况进行监督检查。
2.监测、分析全市工业经济的运行态势，进行预警预测、信息引导，调节工业经济的日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，并对其执行效果进行监测，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作；收集、整理、分析和发布经济信息；会同有关部门开展应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；组织重点物资的紧急调运和综合运输协调工作；配合有关部门协调春运工作。
3.推进工业产业结构战略性调整；拟订相关产业政策和发展规划，推进信息化和工业化的融合发展；优化工业、信息产业布局，推进新兴产业、特色优势产业、软件业和信息服务业的发展；指导产业转型升级，拟订并组织实施产业结构调整方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；组织培育区域品牌。
4.组织协调和指导工业和信息化企业主辅分离、发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业发展科技服务业、现代物流业、国际贸易和售后服务业等，研究提出总部经济和楼宇经济发展建议。
5.贯彻实施国家产业和投资政策，指导全市工业投资工作；负责工业投资（含利用外资）项目的申报、核准、备案工作，负责全市工业固定资产投资项目节能减排联审；负责省、市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查；组织实施国家和省重点工业项目的申报、督查；牵头市级重点工业项目建设和装备制造业推进工作；负责企业进口设备和国产设备抵免税初审；监督企业技术改造项目的招标投标活动。
6.指导企业技术创新和技术进步，提出相关政策，组织实施国家和省、市有关重大技术攻关项目，推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，负责组织实施重大装备国产化、应对技术壁垒专项，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织拟订全市工业企业高新技术发展及运用高新技术改造传统产业的规划和计划；组织开展相关的产学研合作创新，配合有关部门指导企业知识产权工作。
7.综合协调全市节能降耗和资源综合利用工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关专项规划和政策措施，组织实施节能、节水、工业循环经济和新能源示范项目；负责全市资源综合利用认定和监督管理；负责对工业项目固定资产投资项目的节能审查，推荐节能产品；承担全市电力电量综合平衡及地方电厂年度发电量计划编制工作，指导和监督电力调度、新农村电气化建设和有序用电工作；参与生态市建设工作；负责推进淘汰落后产能工作；指导散装水泥和新型墙体材料发展工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。
8.综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；建立健全中小企业融资担保服务体系和监管体系，指导和监管中小企业融资性担保业务；负责中小企业担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作；指导和促进中小企业产权交易与流转；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。
9.宏观指导中小企业规范企业行为；指导中小企业的管理，组织协调企业治乱减负工作；组织实施企业经营管理人员素质提升工程；组织管理企业内部法律顾问工作。
10.负责拟订工业园区（功能区）建设的中长期规划，推进工业项目向工业园区（功能区）集中，合理调整布局；负责工业园区（功能区）建设发展的综合协调；推进工业园区（功能区）、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌；承担全市工业园区（功能区）、信息产业园区领导小组办公室的有关工作，协调推进工业园区（功能区）、块状经济和产业集群发展。组织指导国防科技工业的军转民工作，推动军工经济与地方经济融合发展。
11.指导和组织开展工业和信息化企业市场拓展、合作（对外合作）交流，协调与指导工业和信息化企业引进内资工作；参与开展区域产业协作。
12.负责工业、信息化和二轻行业管理，提出行业规划和相关政策，协调行业发展中的重大事项；承担行业产业信息发布和相关行业准入许可工作；指导相关行业协会；协调全市茧丝有关工作；负责民爆器材行业管理和生产环节的安全监管。
13.宏观管理信息网络建设市场，保障通信安全；协调解决信息化工作中的重大问题；组织政府投资的重大信息化项目的审核和绩效评估；管理和指导全市信息产业及通信、有线、无线等行业，协调信息基础设施建设；组织推进“三网”（即通信网、广播电视网和计算机网）融合发展；参与协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用；推进全市软件和信息服务业发展；组织软件企业资质认定及年审工作，监督软件产品的评测和登记，组织国家和省、市软件和信息服务业相关专项资金的申报；对全市信息系统集成单位的资质认证进行初审；组织、协调、规范信息资源的开发利用和共享；承担市信息化工作领导小组的日常工作。
14.贯彻执行有关盐业管理的法律、法规、规章和政策，实施法律、法规规定的行政许可；编制全市盐行业发展规划和产业政策负责全市盐行业运行统计分析工作；完善食盐专营制度，加强全市食盐批发企业资质管理和生产批发区域管理；负责全市食盐储备体系建设，牵头协调处置全市食盐供应紧急突发事件；会同相关部门建设全市食盐电子追溯体系；牵头贯彻落实《浙江省工业盐管理办法》，负责工业盐销售和使用企业建立、保存完整的生产销售记录；负责食盐批发企业信用体系建设；配合市市场监督管理局做好食盐专营企业生产、批发环节的食盐质量安全管理。
15.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，湖州市经济和信息化委员会（汇总）部门决 算包括：本级决算、所属四个参公单位市工业行业管理办公室、市能源监察支队、市散装水泥办公室、市发展新型墙体材料办公室和所属两个事业单位市企业管理干部培训中心、市中小企业服务中心决算。
二、湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度收、支总计5,582.29万元。与2016年（4909.98万元）相比，收、支总计增加672.31万元，增长13.69%。主要原因是：人员变动、工资调整、增加了军转企、政调企人员经费等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,121.81万元，占总收入91.75%，包括财政拨款收入4,086.48万元（其中，一般公共预算3,577.31万元，政府性基金预算509.18万元），占73.20%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1,035.33万元，占18.55%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,821.35万元，其中基本支出2,554.15万元，占52.98%；项目支出2,267.20万元，占47.02%;经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出180.00万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出468.41万元、医疗卫生与计划生育支出128.53万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出3,674.42万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出369.99万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出2,318.05万元，日常公用支出236.10万元，项目支出2,267.20万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,641.51万元，政府性基金预算支出466.51万元，其他各类资金支出713.33万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计4,290.18万元。与2016年（4567.98万元）相比，财政拨款收、支总计减少277.80万元，下降6.08%。主要原因是：本年手工业合作社联合社预决算独立编制，未纳入本部门。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,641.51万元，占本年支出合计的75.53%。与2016年（3577.81万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.70万元，增长1.78%。主要原因是：人员变动、工资调整、项目中追加了军转企、政调企人员经费等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2667.74万元，支出决算为3,641.51万元,完成年初预算的136.50%，主要原因是人员变动、工资调整、项目中追加了军转企、政调企人员经费等。其中
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为62.02万元，2017年决算为230.02万元，完成年初预算的370.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员福利费。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为118.03万元，2017年决算为123.24万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为47.21万元，2017年决算为115.15万元，完成年初预算的243.91%，决算数大于预算数的主要原因一是职业年金缴费基数调整，二是补缴以前年度职业年金。
210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。2017年年初预算为116.61万元，2017年决算为116.16万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、医疗保险基数调整。
210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。2017年年初预算为11.59万元，2017年决算为12.36万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、医疗保险基数调整。
215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）01行政运行（工业和信息产业监管）（项）。2017年年初预算为1105.15万元，2017年决算为1369.35万元，完成年初预算的123.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整。
215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）10工业和信息产业支持（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为64.74万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了省工业与信息化发展财政专项资金。
215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）99其他工业和信息产业监管支出（项）。2017年年初预算为517.53万元，2017年决算为990.51万元，完成年初预算的191.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加了军转企、政调企人员经费等。
215资源勘探信息等支出（类）02制造业（款）04纺织业（项）。2017年年初预算为180.67万元，2017年决算为202.54万元，完成年初预算的112.10%，决算数大于预算数的主要原因是中小企业服务中心人员变动、工资调整。
215资源勘探信息等支出（类）02制造业（款）99其他制造业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为104.97万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中国制造2025试点示范城市建设及市中小企业公共服务平台运营工作经费等。
215资源勘探信息等支出（类）03建筑业（款）01行政运行（建筑业）（项）。2017年年初预算为198.68万元，2017年决算为222.47万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资调整。
215资源勘探信息等支出（类）03建筑业（款）99其他建筑业支出（项）。2017年年初预算为310.24万元，2017年决算为90万元，完成年初预算的29.01%，决算数小于预算数的主要原因是墙办、散办部分资金来源由政府性基金改为财政拨款。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,432.58万元，其中：
人员经费2,236.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、住房公积金等；
公用经费196.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
229其他支出（类）04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）99其他政府性基金支出（项）。2017年年初预算为127.3万元，2017年决算为352.44万元，完成年初预算的276.86%，决算数大于预算数的主要原因一是增加了拆迁补偿款，二是散办部分资金来源仍为政府性基金。
资源勘探信息等支出（类）61新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）99其他新型墙体材料专项基金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为121.60万元，决算数大于预算数的主要原因是墙办部分资金来源仍为政府性基金。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为99.62万元，支出决算为57.61万元，完成预算的57.82%,其中：因公出国（境）费支出决算为26.39万元，完成预算的76.46%；公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元，完成预算的52.65%；公务接待费支出决算为22.53万元，完成预算的46.35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出范围和标准。.
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年（64.53万元）减少6.92万元，下降10.72%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算26.39万元，比上年决算数增长266.53%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴美国墨西哥开展智能制造产业对接洽谈、赴德国开展重点骨干企业工业4.0培训、赴德国意大利项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国项目洽谈及开展培训的需求。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算22.53万元，比上年决算数下降6.24%。主要用于接待省、兄弟地市来湖考察调研或外地企业来湖考察对接投资项目情况等的人员用餐费用等支出。减少的主要原因是接待批次和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待110批次，累计1,789人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算8.69万元，比上年决算数下降73.90%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.69万元，主要用于因经信委部门开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是车改后，减少公务用车4辆。
（九） 部门预算绩效情况说明
1. 2017年度湖州市经济和信息化委员会（汇总）单位17个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算826.83万元，实际支出782.91万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：所有项目都申报绩效目标，绩效目标监管制度健全，执行到位，资金实际到位率100%，资金实际使用率94.69%，资金使用合法、合规程度100%，自我评价等次1等，无存在的问题。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。
（十） 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度委本级、所属市工业行业管理办公室、市散装水泥办公室、市发展新型墙体材料办公室、市能源监察支队等四家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出176.20万元，比上年度增加91.22万元，增长107.34%，主要原因一是市散装水泥办公室和市发展新型墙体材料办公室本年进本支出经费来源全部由政府性基金改为一般公共预算拨款，二是人员增加。
2.政府采购支出情况
2017年度委本级及所属各单位政府采购支出总额79.06万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.78万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，委本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)纺织业（项）：指用于纺织业方面的支出。
18.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
19.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出（项）：指除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。
21.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。
23.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
24.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
附件：2017年决算公开表